---
title: "Управление налоговыми рисками: как Bellerage обеспечивает эффективное снижение налоговых рисков и нагрузки"
description: Узнайте, как Bellerage помогает эффективно снизить налоговые риски и избежать споров с налоговыми органами. Надежное управление налоговыми рисками — ключ к устойчивости бизнеса
---

[Блог](https://lp.bellerage.com/blog)

# [Управление налоговыми рисками: как Bellerage обеспечивает эффективное снижение налоговых рисков и нагрузки](https://lp.bellerage.com/blog/upravlenie-nalogovymi-riskami)

 Written by [Константин Шалимов](https://lp.bellerage.com/blog/author/konstantin-shalimov) | 01.11.23

Хотите избежать проблем с налоговыми органами и снизить налоговые риски? Узнайте, как Bellerage помогает компаниям эффективно управлять налоговыми рисками и обеспечивать финансовую стабильность.

## Введение

Современный бизнес сталкивается со множеством налоговых рисков в связи с быстрым изменением законодательства и рынка труда, что может создать серьезные проблемы для компаний. Налоговые риски могут возникнуть из-за несоблюдения налогового законодательства, неправильной оценки налоговых обязательств при заключении сделок, ошибок в проектировании финансовой модели бизнеса, а также при неправомерном применении налоговых льгот. Всё это может привести к доначислениям налогов, высоким штрафам, потере репутации компании и даже уголовной ответственности.

Так, **98 % проверок заканчиваются не в пользу налогоплательщиков**, а средняя сумма доначислений на одну выездную проверку организаций уже составляет 74 млн руб. по РФ и 92 млн руб. — по Москве (Правовест, 2023 г.).

В этой статье мы подробнее рассмотрим, что такое налоговые риски и как они возникают, и поговорим о том, как внешний провайдер помогает снизить налоговые риски и избежать налоговых споров.

## Что такое налоговые риски и как они возникают

Налоговые риски — это возможность возникновения налоговых обязательств, штрафов, субсидиарной и уголовной ответственности для компании и ее руководителей по причине несоблюдения налогового законодательства или неправильной оценки налоговых обязательств.

Среди основных причин возникновения налоговых рисков стоит отметить:

- неправильное оформление сделок;
- неправильное применение налоговых льгот;
- неправильное заполнение налоговых деклараций;
- неправильное ведение налогового учета;
- неправильное распределение налоговых обязательств между различными юридическими лицами;
- работа с недобросовестными контрагентами.

Налоговые риски несут самые серьезные последствия для компаний — от штрафов, налоговых пеней и вплоть до уголовной ответственности руководителей, не говоря уже о потере репутации и доверия клиентов и партнеров. Поэтому эффективное управление налоговыми рисками является критически важным для компаний.

## К чему могут привести налоговые риски

**Штрафы и пени** из-за несоблюдения налогового законодательства негативно отражаются на финансовых результатах.

**Репутационный ущерб** из-за налоговых скандалов выражается в потере клиентов, партнеров или инвесторов.

**Риск судебных разбирательств,** в случае серьезных налоговых нарушений, сопряжен со значительными финансовыми и временными затратами.

**Угроза субсидиарной и уголовной ответственности** для собственников, генеральных директоров, финансовых директоров и главных бухгалтеров.

**Вероятность приостановки или замедления бизнеса** вследствие налоговых споров, ареста счетов и активов.

## Инструменты предотвращения налоговых рисков и устранения их последствий

### Налоговый аудит

Налоговый аудит — процесс проверки налоговой отчетности и налоговых деклараций компании с целью выявления ошибок и несоответствий налоговому законодательству, а также оценки рисков. Налоговый аудит поможет идентифицировать риски, оценить их последствия, а также полностью или частично минимизировать их следующим образом:

#### Выявление ошибок и несоответствий

Налоговый аудит направлен на выявление ошибок и несоответствий в налоговом учете и отчетности компании за прошедшие периоды: это позволяет подать корректировки до того, как налоговые органы обнаружат нарушения и начнут проверку компании, а также скорректировать учет в будущем.

#### Уменьшение штрафов и санкций

Ошибки, выявленные в ходе налогового аудита, можно исправить. Недостающие налоги следует оплатить, прежде чем налоговые органы их обнаружат и начислят пени и штрафы. Как правило, аудиторы дают практические рекомендации по устранению ошибок или минимизации рисков, что позволяет избежать штрафов и санкций, которые могут быть наложены на компанию за неуплату налогов.

#### Оптимизация налоговой базы и применение льгот

Аудитор, проводя глубокий анализ финансов, способен помочь компании в оптимизации налоговых обязательств, а также указать на возможность применения того или иного льготного режима налогообложения. Одним из эффективных способов снижения налоговой нагрузки является анализ «непринимаемых» расходов. Зачастую специалисты, отвечающие за налоговый учет в компании, занимают консервативную позицию и не вычитают из налоговой базы расходы, которые вполне можно квалифицировать как «принимаемые» при помощи опытного аудитора.

#### Улучшение отношений с налоговыми органами

Если компания демонстрирует готовность исправить ошибки и уплатить недостающие налоги помогает выстраивать конструктивный диалог с налоговыми органами и избегать конфликтов.

#### Улучшение внутреннего контроля

Налоговый аудит повышает прозрачность компании для ее акционеров и руководства, ключевых партнеров и инвесторов, а также подсвечивает зоны для оптимизации финансовых процессов.

### Налоговый консалтинг

Налоговый консалтинг поможет оптимизировать налоговую нагрузку и сократить риск проверок и штрафов за счет предоставления экспертных рекомендаций по налоговому планированию, применению доступных льгот и соблюдению законодательства. Налоговые консультанты могут быть полезны при структурировании сделок, решении сложных налоговых вопросов, выборе бизнес-модели и оценке налоговых последствий различных решений.

## Как Bellerage помогает снижать налоговые риски

Bellerage является ведущей компанией, специализирующейся на предоставлении услуг в области налогового учета и консалтинга. Компания предлагает комплексные решения на основе глубокого понимания налогового законодательства и опыта работы с клиентами из различных отраслей.

1. **Налоговый аудит (обязательный и инициативный):** Проверка соответствия налоговой декларации требованиям законодательства, выявление ошибок в налоговом учете, оценка рисков, связанных с налоговыми проверками и спорами, выработка рекомендаций по их минимизации (РСБУ, МСФО, US, GAAP).
2. **Налоговое планирование и оптимизация**: Анализ финансовой ситуации и деятельности компании для разработки стратегий по снижению налоговой нагрузки, исключению рисков и повышению финансовой эффективности при соблюдении законодательства. Рекомендации по применению налоговых льгот, структурированию сделок (в т. ч. международных).
3. **Налоговый комплаенс:** Помощь в подготовке, подаче и обосновании налоговых деклараций с соблюдением законодательства и требований налоговых органов.
4. **Представление интересов клиента в налоговых органах**: Взаимодействие с инспекторами и защита интересов клиента при проверках, спорах, обжаловании решений контролирующих органов и предоставление оснований для защиты в суде.
5. **Международное налоговое планирование (МСФО, US GAAP и т. д.)**: Консультации по вопросам налогообложения международных операций и структур, трансформация и консолидация отчетности.
6. **Налоговая оптимизация при слияниях и поглощениях (M&A)**: Определение налоговых последствий и рисков при слиянии, поглощении или реструктуризации бизнеса, а также предложение оптимальных налоговых стратегий, Due Diligence.

Bellerage является надежным партнером в сфере налогового учета и консалтинга. Если вы хотите узнать больше о налоговой практике Bellerage, переходите на нашу [посадочную страницу](https://lp.bellerage.com/nalogovyj-konsalting).

## Преимущества сотрудничества с Bellerage

- **20+ лет экспертизы в сфере налогового права** на российском рынке
- **Высококвалифицированная команда** с тщательным отбором и непрерывным обучением сотрудников. Наши консультанты имеют престижные международные дипломы (ACCA, CPA, CFA, MBA, 1C, Microsoft), владеют английским, французским и немецким языками и взаимодействуют с клиентами в соответствии с международными стандартами ведения бизнеса
- **100% контроль качества налоговой отчетности для минимизации рисков.** Все отчеты проверяются аудиторами Bellerage перед отправкой в налоговые органы
- **Опыт работы с компаниями из различных индустрий.** В компании Bellerage накоплен опыт поддержки и знание бизнес-специфики большинства отраслей: ритейл, IT, FMCG, ресторанный бизнес, производство, импорт и экспорт товаров, фармацевтика, нефтегазовая отрасль, строительство, недвижимость, логистика, образование, туризм и т. д. Мы создаем проектные команды, исходя из особенностей и целей вашего бизнеса
- **Комплексный подход — все услуги от одного провайдера.** Широкий спектр финансовых услуг, бухгалтерский и налоговый учет, управленческий и кадровый учет, финансовый менеджмент, автоматизация процессов, аудит, налоговый консалтинг и многое другое

## Заключение

Профессиональное управление налоговой нагрузкой и рисками является важной задачей бизнеса, требующей глубокой экспертизы и комплексного подхода. Опираясь на многолетний практический опыт и понимание реальных потребностей бизнеса, Bellerage предлагает максимально эффективные решения налоговых вопросов. В первую очередь мы ориентируемся на интересы клиента, цели подготовки комплекта отчетности и строгое соблюдение установленных правил. Команда Bellerage готова не только разрабатывать рекомендации, но и сопровождать клиента на этапе внесения изменений в работу компании.

[View full post](https://lp.bellerage.com/blog/upravlenie-nalogovymi-riskami)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Константин Шалимов"
  },
  "dateModified" : "2024-01-16T09:14:36.511Z",
  "datePublished" : "2023-11-01T08:34:00Z",
  "headline" : "Управление налоговыми рисками: как Bellerage обеспечивает эффективное снижение налоговых рисков и нагрузки",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 4912,
    "url" : "https://lp.bellerage.com/hubfs/serious-brunette-woman-reading-papers-while-siting-at-workplace-in-light-aparment-selective-focus-on-document.jpg",
    "width" : 7360
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://lp.bellerage.com/blog/upravlenie-nalogovymi-riskami",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60,
      "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png",
      "width" : 60
    },
    "name" : "Блог"
  }
}
```