Хотите избежать проблем с налоговыми органами и снизить налоговые риски? Узнайте, как Bellerage помогает компаниям эффективно управлять налоговыми рисками и обеспечивать финансовую стабильность.
Современный бизнес сталкивается со множеством налоговых рисков в связи с быстрым изменением законодательства и рынка труда, что может создать серьезные проблемы для компаний. Налоговые риски могут возникнуть из-за несоблюдения налогового законодательства, неправильной оценки налоговых обязательств при заключении сделок, ошибок в проектировании финансовой модели бизнеса, а также при неправомерном применении налоговых льгот. Всё это может привести к доначислениям налогов, высоким штрафам, потере репутации компании и даже уголовной ответственности.
Так, 98 % проверок заканчиваются не в пользу налогоплательщиков, а средняя сумма доначислений на одну выездную проверку организаций уже составляет 74 млн руб. по РФ и 92 млн руб. — по Москве (Правовест, 2023 г.).
В этой статье мы подробнее рассмотрим, что такое налоговые риски и как они возникают, и поговорим о том, как внешний провайдер помогает снизить налоговые риски и избежать налоговых споров.
Налоговые риски — это возможность возникновения налоговых обязательств, штрафов, субсидиарной и уголовной ответственности для компании и ее руководителей по причине несоблюдения налогового законодательства или неправильной оценки налоговых обязательств.
Среди основных причин возникновения налоговых рисков стоит отметить:
Налоговые риски несут самые серьезные последствия для компаний — от штрафов, налоговых пеней и вплоть до уголовной ответственности руководителей, не говоря уже о потере репутации и доверия клиентов и партнеров. Поэтому эффективное управление налоговыми рисками является критически важным для компаний.
Штрафы и пени из-за несоблюдения налогового законодательства негативно отражаются на финансовых результатах.
Репутационный ущерб из-за налоговых скандалов выражается в потере клиентов, партнеров или инвесторов.
Риск судебных разбирательств, в случае серьезных налоговых нарушений, сопряжен со значительными финансовыми и временными затратами.
Угроза субсидиарной и уголовной ответственности для собственников, генеральных директоров, финансовых директоров и главных бухгалтеров.
Вероятность приостановки или замедления бизнеса вследствие налоговых споров, ареста счетов и активов.
Налоговый аудит — процесс проверки налоговой отчетности и налоговых деклараций компании с целью выявления ошибок и несоответствий налоговому законодательству, а также оценки рисков. Налоговый аудит поможет идентифицировать риски, оценить их последствия, а также полностью или частично минимизировать их следующим образом:
Налоговый аудит направлен на выявление ошибок и несоответствий в налоговом учете и отчетности компании за прошедшие периоды: это позволяет подать корректировки до того, как налоговые органы обнаружат нарушения и начнут проверку компании, а также скорректировать учет в будущем.
Ошибки, выявленные в ходе налогового аудита, можно исправить. Недостающие налоги следует оплатить, прежде чем налоговые органы их обнаружат и начислят пени и штрафы. Как правило, аудиторы дают практические рекомендации по устранению ошибок или минимизации рисков, что позволяет избежать штрафов и санкций, которые могут быть наложены на компанию за неуплату налогов.
Аудитор, проводя глубокий анализ финансов, способен помочь компании в оптимизации налоговых обязательств, а также указать на возможность применения того или иного льготного режима налогообложения. Одним из эффективных способов снижения налоговой нагрузки является анализ «непринимаемых» расходов. Зачастую специалисты, отвечающие за налоговый учет в компании, занимают консервативную позицию и не вычитают из налоговой базы расходы, которые вполне можно квалифицировать как «принимаемые» при помощи опытного аудитора.
Если компания демонстрирует готовность исправить ошибки и уплатить недостающие налоги помогает выстраивать конструктивный диалог с налоговыми органами и избегать конфликтов.
Налоговый аудит повышает прозрачность компании для ее акционеров и руководства, ключевых партнеров и инвесторов, а также подсвечивает зоны для оптимизации финансовых процессов.
Налоговый консалтинг поможет оптимизировать налоговую нагрузку и сократить риск проверок и штрафов за счет предоставления экспертных рекомендаций по налоговому планированию, применению доступных льгот и соблюдению законодательства. Налоговые консультанты могут быть полезны при структурировании сделок, решении сложных налоговых вопросов, выборе бизнес-модели и оценке налоговых последствий различных решений.
Bellerage является ведущей компанией, специализирующейся на предоставлении услуг в области налогового учета и консалтинга. Компания предлагает комплексные решения на основе глубокого понимания налогового законодательства и опыта работы с клиентами из различных отраслей.
Bellerage является надежным партнером в сфере налогового учета и консалтинга. Если вы хотите узнать больше о налоговой практике Bellerage, переходите на нашу посадочную страницу.
Профессиональное управление налоговой нагрузкой и рисками является важной задачей бизнеса, требующей глубокой экспертизы и комплексного подхода. Опираясь на многолетний практический опыт и понимание реальных потребностей бизнеса, Bellerage предлагает максимально эффективные решения налоговых вопросов. В первую очередь мы ориентируемся на интересы клиента, цели подготовки комплекта отчетности и строгое соблюдение установленных правил. Команда Bellerage готова не только разрабатывать рекомендации, но и сопровождать клиента на этапе внесения изменений в работу компании.