Узнайте, как налоговый аудит и консалтинг могут помочь вашей компании снизить риски и налоговую нагрузку, увеличить прибыль и обеспечить устойчивость в долгосрочной перспективе. В статье представлены факты, статистика и тренды.
В текущем политическом и экономическом контексте разобраться в налоговом законодательстве все труднее. Цифровизация экономики повышает прозрачность вашего бизнеса для налоговых органов, взаимные санкции усложняют цепочки взаимодействия, но одновременно государство вводит новые льготы. В подобной динамичной среде необходимо учитывать все ключевые нюансы при формировании организационной структуры компании, разработке бизнес-модели и составлении налоговой отчетности. Недооценка этих аспектов может привести к штрафам, утрате деловой репутации, административной ответственности или упущению доступных льгот.
Рациональным решением будет доверить налоговые вопросы профессионалам.
Исследования указывают на растущую популярность услуг налогового аудита и консалтинга среди компаний. Несмотря на такие вызовы, как пандемия COVID-19, социально-экономические трудности и политические изменения, рынок этих услуг продолжает расти с 2020 года.
Эта тенденция сохранится и в ближайшем будущем — она обусловлена усложнением бизнес-среды, изменениями в налоговом законодательстве и усилением налогового давления. Ключевые тренды последних лет, влияющие на бизнес, включают в себя следующие факторы.
98% проверок заканчиваются не в пользу налогоплательщиков, а средняя сумма доначислений на одну выездную проверку организаций уже составляет 74 млн руб. по РФ и 92 млн руб. — по Москве (Правовест, 2023г.).
Законодательство в области налогов постоянно дорабатывается. В результате растет запрос на уровень квалификации налоговых консультантов, способных дать грамотные рекомендации или выполнить аудит.
В текущих рыночных условиях компании стремятся занять освободившиеся ниши, открывают дополнительные производства, филиалы и т.д. При этом важно привлечь грамотных налоговых консультантов, чтобы не упустить применимые льготы и не допустить нарушений законодательства.
Согласно исследованию EY 2022 года, компании, воспользовавшиеся услугами налоговых консультантов, продемонстрировали более высокую прибыльность и устойчивость по сравнению с компаниями, которые не прибегали к помощи этих специалистов.
Растущий спрос на международные услуги вызван поворотом России на Восток, а также увеличением объемов и сложности трансграничных сделок в условиях санкций и ограничений. Сейчас особенно важно выбирать провайдеров с опытом работы с международными компаниями, которые понимают особенности ВЭД и международной отчетности.
Изменения в схемах логистики, импорта/экспорта и трансграничных платежей обуславливают необходимость адаптации юридической структуры и вовлечения посредников, что создает сложности в учете и значительно повышает налоговые риски.
Повышенное внимание к социальной ответственности и репутации брендов. Стремление компаний к повышению социальной ответственности, прозрачности и улучшению репутации бренда требует тщательной работы по предотвращению налоговых споров и публичных разбирательств.
Для этого и нужен налоговый консалтинг, который может обеспечить снижение налоговой нагрузки при 100% налоговом комплаенсе.
Еще одно исследование, проведенное Deloitte, показало, что налоговый консалтинг остается максимально востребованной услугой среди компаний. И спрос на эту услугу продолжает расти. Согласно исследованию, 81% компаний планируют увеличить свои расходы на налоговый консалтинг в ближайшие годы.
Как мы можем заметить, современные тенденции в налоговой сфере буквально подталкивают компании к использованию услуг налогового аудита и консалтинга.
Если вы хотите узнать больше о том, как выбрать надежного провайдера в сфере налогового аудита и налогового консалтинга, скачивайте наш материал «Семь критериев выбора надежного налогового консультанта и аудитора для вашей компании».
Налоговый аудит — это процесс проверки налоговой отчетности компании на соответствие требованиям законодательства. Цель налогового аудита — выявление ошибок и пробелов в налоговой отчетности, а также определение возможных рисков и проблем. Обязательному аудиту подлежат компании с доходами свыше 800 млн, либо с активами на бухгалтерском балансе свыше 400 млн рублей, а также ряд других организаций. Помимо этого, аудит может быть инициативным - проводимым по требованию акционеров, собственников и других стейкхолдеров.
Преимущества своевременного аудита для компаний очевидны. Во-первых, он позволяет вовремя найти ошибки и идентифицировать риски, получить рекомендации по их устранению и, в большинстве случаев, избежать штрафов. Во-вторых, аудит помогает проверить правильность налоговой политики компании, чтобы избежать ошибок в будущем. В-третьих, компания получает возможность выявить потенциал для снижения налоговой нагрузки и оптимизации налоговых расходов с помощью опытных налоговых консультантов.
Налоговый консалтинг помогает компаниям разработать и реализовать налоговую стратегию, оптимизировать расходы и снизить налоговую нагрузку. Налоговый консультант работает в тесном контакте с компанией, чтобы изучить ее бизнес-модель, финансовую модель, цели и потребности и предложить необходимые изменения и наиболее эффективные налоговые решения.
Налоговый консультант поможет разобраться в хитросплетениях налоговых правил и требований, а также предложит решения по минимизации налоговых рисков.
Помощь опытного консультанта будет полезна и при планировании трансграничных сделок, слияний и поглощений, перевода бизнеса в другую страну, в период изменений налогового законодательства и т. д.
Наше видение ограничивает устоявшийся стереотип о том, что налоговое бремя затрудняет успешное ведение и развитие бизнеса. Но давайте рассмотрим и другую сторону медали! Государство осознает, что для устойчивого экономического роста следует поддерживать отдельные секторы экономики, и введение льгот позволяет стимулировать конкуренцию и повышать уровень экономического развития. К подобным мерам относятся: налоговые скидки, частичное освобождение от налоговых обязательств и другие механизмы, способствующие формированию комфортной бизнес-среды.
Налоговые провайдеры оказывают значительную поддержку, содействуя компаниям в оптимизации налоговых обязательств, соблюдении законодательства и эффективном использовании доступных льгот. Таким образом, организации могут сосредоточить внимание на своей основной деятельности, не тратя лишнее время и ресурсы на адаптацию к налоговой среде.
Компания Bellerage готова помочь вам! Bellerage предоставляет услуги как налогового консалтинга, так и аудита, при этом мы не просто проверяем отчетность, но и предлагаем практичные рекомендации по оптимизации работы с налогами, Обеспечивая комплексный позитивный результат.
Налоговый аудит и консалтинг позволяют выявить и минимизировать риски и повысить устойчивость компаний
18% составляет среднее снижение налоговых обязательств в компаниях за счет рекомендаций аудиторов по оптимизации налоговой структуры, применения льготных режимов (Deloitte).
32% сокращение времени на ведение налогового учета и отчетности у компаний после обращения к налоговым консультантам (Thomson Reuters).
На 21%, в среднем, повышают свою устойчивость к экономическим кризисам компании, регулярно проводящие налоговый аудит и пользующиеся услугами налоговых консультантов (World Bank Group).По результатам нашего краткого обзора можно сделать вывод, что налоговый аудит и налоговый консалтинг приобретают решающее значение для компаний, стремящихся уменьшить налоговые риски, оптимизировать расходы и повысить прибыльность.
Статистика подтверждает, что спрос на услуги налоговых консультантов и аудиторов растет, а компании, использующие эти услуги, обладают устойчивостью и высокой финансовой эффективностью в современной экономической среде.